|
|
|
| NÁVRAT DO ROZPOČTY |
|
Plánované příjmy a výdaje dle rozpočtu města Nové Město nad Metují pro rok 2018. (převzato ze stránek města, položky seřazeny dle velikosti s cílem zdůraznit odkud a kam tečou největší částky) |
| Plánované příjmy a výdaje dle rozpočtu města Nové Město nad Metují pro rok 2018. | |||
| (Převzato ze stránek města, položky seřazeny dle velikosti s cílem zdůraznit odkud a kam tečou největší částky) | |||
| Poz.: Částky uváděné níže (sloupec 4) jsou v tis. Kč. | |||
| 1 | 4 | ||
| PŘÍJMY | 183200 | ||
| VÝDAJE | 222700 | ||
| ROZDÍL | -39500 | ||
| FINANCOVÁNÍ | 39500 | ||
| Na úhradu salda rozpočtu budou použity přebytky
hospodaření minulých let. V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu se předpokládá ve výši 1 270 tis. Kč. |
|||
| Příjmy celkem | 183200 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Daně a poplatky | 137755 | ||
| Daně a poplatky | 1211 | DPH | 63 000 |
| Daně a poplatky | 1111 | DPFO placená plátci | 28555 |
| Daně a poplatky | 1121 | DPPO | 27 400 |
| Daně a poplatky | 1511 | daň z nemovitých věcí | 6 300 |
| Daně a poplatky | 1381 | daň z hazardních her | 3 600 |
| Daně a poplatky | 1361 | správní poplatky | 2 920 |
| Daně a poplatky | 1113 | DPFO vybíraná srážkou | 2 500 |
| Daně a poplatky | 1111 | DPFO placená plátci dle sídla zaměstnavatele | 2300 |
| Daně a poplatky | 1112 | DPFO placená poplatníky | 800 |
| Daně a poplatky | 1341 | poplatek ze psů | 230 |
| Daně a poplatky | 1353 | příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění | 80 |
| Daně a poplatky | 1343 | poplatek za užívání veřejného prostranství | 40 |
| Daně a poplatky | 1334 | odvody za odnětí zemědělské půdy | 30 |
| Daně a poplatky | 1122 | DPPO za obec | 0 |
| Daň z příjmů za obec bude zahrnuta ve stejné výši do příjmů i výdajů podle skutečnosti po provedení daňového přiznání. | |||
| Splátky půjček | 845 | ||
| Splátky půjček | 2420 | splátky půjček od obec. prospěšných subjektů a pod. | 683 |
| Splátky půjček | 2412 | splátky půjček od podnikatel. nefinančních subjektů | 153 |
| Splátky půjček | 2460 | splátky půjček od obyvatelstva | 9 |
| Přijaté dotace | 14145 | ||
| Přijaté dotace | 4112 | neinvest.dotace ze SR - souhrnný dotační vztah | 14145 |
| Přijaté dotace | 4121 | neinvest.dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy | 0 |
| Přijaté dotace | 4xxx | investiční a neinvestiční dotace - projekty | 0 |
| Příjem z veřejnoprávních smluv je zahrnut v § 6171. Na položku 4121 bude převeden podle skutečných příjmů rozpočtovou úpravou v průběhu roku. Do rozpočtu nejsou prozatím zahrnuty účelové dotace na projektové akce. Obdržené dotace se do rozpočtu promítnou v okamžiku jejich poskytnutí a rozpočet bude navýšen v příjmech i výdajích. U projektových akcí, kde je zahrnuta v rozpočtu pouze spoluúčast města je u dané položky uvedena v závorce předpokládaná dotace o kterou bude rozpočet navýšen. | |||
| Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství | 1850 | ||
| Zemědělství a lesní hospodářství | 1032 | prodej dřeva a přjmy z lesního hospodářství | 1850 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2090 | ||
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2219 | pozemní komunikace (parkovací automaty, překopy...) | 1210 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2299 | ostatní záležitosti v dopravě (pokuty...) | 510 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2221 | silniční doprava | 220 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2321 | kanalizace - pronájem | 60 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2169 | správa v průmyslu, stavebnictví . (pokuty.) | 50 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2212 | silnice | 40 |
| Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo | 22710 | ||
| Služby pro obyvatelstvo | 3612 | bytové hospodářství - pronájmy bytového fondu | 10350 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3722 | komunální odpady | 3650 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3612 | bytové hospodářství - služby spojené s pronájmem bytů | 3350 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3613 | nebytové hospodářství - pronájem nebytového fondu | 2140 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3725 | využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 1350 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3613 | nebytové hospodářství - služby spojené s pronájmem nebytových prostor | 500 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3639 | komunální služby - pronájem pozemků | 350 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3349 | Novoměstský zpravodaj | 260 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3639 | komunální služby - ostatní příjmy | 230 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3141 | školní jídelny - pronájem ŠJ Střed | 90 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3632 | pohřebnictví | 90 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3419 | tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví | 80 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3639 | komunální služby - tržby WC | 80 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3639 | komunální služby - prodej pozemků | 50 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3745 | vzhled obcí a veřejná zeleň | 50 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3639 | komunální služby - pronájem kotelen | 40 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3319 | záležitosti kultury | 30 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3769 | správa v ochraně životního prostředí (pokuty) | 20 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3612 | bytové hospodářství-nerozepsáno | 0 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3613 | nebytové hospodářství-nerozepsáno | 0 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3639 | komunální služby - nerozepsáno | 0 |
| Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti | 2325 | ||
| Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4344 | sociální rehabilitace | 1285 |
| Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4349 | ostatní sociální péče - komunitní plánování | 580 |
| Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4356 | denní stacionáře - pronájem budovy | 350 |
| Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4351 | pečovatelská služba - pronájem kotelny . | 110 |
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana | 740 | ||
| Bezpečnost státu a právní ochrana | 5311 | městská policie a přestupky - pokuty. | 650 |
| Bezpečnost státu a právní ochrana | 5512 | požární ochrana - přijaté náhrady za výjezd jednotky | 70 |
| Bezpečnost státu a právní ochrana | 5512 | požární ochrana - pronájem . | 20 |
| Bezpečnost státu a právní ochrana | 5512 | požární ochrana - nerozepsáno | 0 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby | 740 | ||
| Všeobecná veřejná správa služby | 6310 | úroky z účtů a dividendy | 500 |
| Všeobecná veřejná správa služby | 6171 | místní správa | 240 |
| Všeobecná veřejná správa služby | 6402 | příjmy z finančního vypořádaní | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Výdaje celkem | 222700 | ||
| Výdaje na akce Oddělení rozvoje města (ORM) jsou
zahrnuty do rozpočtu v předpokládané výši. V případě, že provedené práce
budou zahrnovat i výdaje věcně příslušné do jiných paragrafů (chodníky,
veřejné osvětlení, městský rozhlas.), bude v průběhu roku příslušná částka
přesunuta na tyto paragrafy. Výdaje na plánované opravy a další akce zajišťované Oddělením správy nemovitostí budou do rozpočtu zahrnuty na příslušný paragraf v průběhu jejich realizace podle skutečnosti z celkové částky uvedené v § 6409 - údržba školství a objektů města, § 3612 a 3613 bytový a nebytový fond města. Tyto a dále uvedené přesuny mezi paragrafy rozpočtu jsou považovány za formální úpravy rozpočtu a nejedná se tedy o rozpočtová opatření. Celkové výdaje jsou závazným ukazatelem rozpočtu. Tento ukazatel bude v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními schválenými zastupitelstvem města a navýšením o poskytnuté transfery (dotace). U akcí stavební úpravy chodníku v ul. 1. máje, Cykloregion Vlastimila Moravce - Železova louka - realizace, Cykloregion Vlastimila Moravce - Chlístovská - realizace I. etapy a stará ekologická zátěž Elton je v rozpočtu zahrnuta pouze spoluúčast města. Akce budou realizovány v případě získání dotace a rozpočet bude o příslušné poskytnuté částky navýšen. Ostatní akce ORM jsou v rozpočtu zahrnuty v celkové předpokládané výši výdajů. |
|||
| Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství | 2380 | ||
| Zemědělství a lesní hospodářství | 1032 | správa lesů - nerozepsáno | 1500 |
| Zemědělství a lesní hospodářství | 1032 | správa lesů - práce celospolečenského významu vč.platů | 450 |
| Zemědělství a lesní hospodářství | 1032 | správa lesů - platy | 350 |
| Zemědělství a lesní hospodářství | 1014 | deratizace, útulek pro psy... | 40 |
| Zemědělství a lesní hospodářství | 1036 | správa v lesním hospodářství | 40 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 38430 | ||
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2212 | silnice - stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní - PD + realizace | 10300 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2219 | ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. - chodník podél silnice III/28522 ul. Na Hradčanech vč. VO, MR, kanalizace a chrániček | 4700 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2219 | ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. - stavební úpravy chodníků v ul. 1. máje (předpokládaná dotace 3 000 tis. Kč) | 3120 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2219 | ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. - stavební úpravy chodníku v ul. TGM - od BD č.p. 312 po ul. Družební - realizace | 2750 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2219 | ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. - stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici - realizace | 2500 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2212 | silnice - Johnova ul. - oprava | 2000 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2321 | kanalizace - kanalizace Vrchoviny (čp. 123, 136, 131, 127, 129) - půjčka VaKu Náchod | 1500 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2321 | kanalizace - kanalizace v ul. Železova louka - půjčka VaKu Náchod | 1200 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2212 | silnice - cykloregion V. Moravce - Železova louka - realizace (předpokládaná dotace 4 000 tis. Kč) | 1000 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2219 | ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. - parkovací automaty v ul. TGM 2 ks a ul. Nerudova 1 ks | 900 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2321 | kanalizace - kanalizace Březinky - půjčka VaKu Náchod | 800 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2212 | silnice - cykloregion V. Moravce - Chlístovská - realizace I. etapy (předpokládaná dotace 2 400 tis. Kč) | 600 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2219 | ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. - stavební úpravy chodníku v ul. B. Němcové - (pozastávka a nová výsadba) | 560 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2212 | silnice1) - nerozepsáno | 500 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2219 | ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. - rekonstrukce lávky pro chodce a cyklisty v ul. Náchodská | 490 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2219 | ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov.1) - nerozepsáno | 410 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2219 | ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. - stavební úpravy chodníku v ul. Nahořanská - PD | 400 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2212 | silnice - cykloregion V. Moravce - úpravy komunikací ul. Chlístovská a ul. Železova louka - DSP/DPS | 350 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2219 | ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. - platy | 300 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2219 | ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. - cyklostezka lesem Obora - DSP | 300 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2221 | provoz veřejné silniční dopravy - přístřešek pro autobusovou zastávku ve Vrchovinách | 300 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2221 | provoz veřejné silniční dopravy - autobusový terminál Rychta a parkování v ul. Nerudova | 300 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2143 | cestovní ruch - nerozepsáno | 273 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2341 | vodní díla - vodní nádrže Vrchoviny a Spy - PD | 260 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2143 | cestovní ruch - naučná stezka Klopotov | 250 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2212 | silnice - stavební úpravy komunikace ul. Pod Výrovem - DPS | 250 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2219 | ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. - stavební úpravy chodníku v ul. Na Strážnici - II. etapa - PD | 250 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2219 | ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. - stavební úpravy chodníků v ul. Johnova (pozastávka) | 210 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2221 | provoz veřejné silniční dopravy - autobusový přístřešek na zastávce ul. Halínská | 200 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2292 | dopravní obslužnost | 180 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2223 | bezpečnost silničního provozu - nerozepsáno | 142 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2219 | ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. - stavební úpravy chodníku a komunikace v ul. 28. října (křižovatka s ul. Rašínova - ul. Malecí) | 135 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2341 | vodní díla - rybník Hradiště - PD | 130 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2212 | silnice - dopravní značení | 100 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2212 | silnice - komunikace v areálu bývalých Kasáren - PD | 100 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2219 | ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. - cykloregion V. Moravce - stezka pro pěší a cyklisty lesem Obora - DUR | 100 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2321 | kanalizace - údržba | 95 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2219 | ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. - parkovací stání ve vnitrobloku domů Klosova a Sokolská - PD | 70 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2143 | cestovní ruch - příspěvky a členské poplatky | 67 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2321 | kanalizace - kanalizace Vrchoviny (čp. 123, 136, 131, 127, 129) - vynětí zemědělského pozemku | 50 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2341 | vodní díla - nerozepsáno | 50 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2221 | provoz veřejné silniční dopravy - chodníky a zastávky v ul. Halínská - vynětí z lesního pozemku | 40 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2212 | silnice - Husovo náměstí - řešení zatékání | 30 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2221 | provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek na cyklobusy - rezerva | 30 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2339 | záležitosti vodních toků - havárie a rozbory | 30 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2219 | ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov. - chodník v ul. TGM podél Lupusu (pozastávka) | 25 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2321 | kanalizace - projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" - udržitelnost | 25 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2221 | provoz veřejné silniční dopravy - nerozepsáno | 20 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2229 | ost. záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení1) | 20 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2223 | bezpečnost silničního provozu - dar dopravní hřiště Náchod | 18 |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2321 | kanalizace - nerozepsáno | 0 |
| Poz.:1) V případě odlišného čerpání prostředků na údržbu místních komunikací a dopravní značení zajišťovanou Technickými službami bude mezi paragrafy 2212, 2219 a 2229 proveden přesun. | |||
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo | 104435 | ||
| Služby pro obyvatelstvo | 3113 | základní školy - základní školy - ZŠ Komenského - přístavba tělocvičny | 19000 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3612 | bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)5) - nerozepsáno | 7937 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3722 | sběr a svoz komunálních odpadů3) | 6730 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3745 | vzhled obcí a veřejná zeleň - platy | 6300 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3419 | tělovýchovná činnost - příspěvky - provoz a údržba | 6000 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3745 | vzhled obcí a veřejná zeleň - ostatní náklady TS a péče o zeleň | 4950 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3314 | Městská knihovna - příspěvek | 4900 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3113 | základní školy - ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek | 4342 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3315 | Městské muzeum, galerie a infocentrum - příspěvek | 3980 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3113 | základní školy - ZŠ Malecí - příspěvek | 3806 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3113 | základní školy - ZŠ Komenského - příspěvek | 3400 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3392 | Městský klub | 3070 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3635 | územní plánování - územní studie veřejných prostranství | 3000 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3745 | vzhled obcí a veřejná zeleň - dovybavení TS (autonosič na kontejnery vč. 2 kontejnerů) | 2200 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3113 | základní školy - ZŠ Komenského - odborné učebny, bezbariérovost, rekonstrukce půdních prostor (předfinancování 16 290 tis. Kč) | 1910 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3631 | veřejné osvětlení - ostatní provoz a údržba VO | 1610 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3111 | mateřské školy - MŠ Rašínova 600 - příspěvek | 1500 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3613 | nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu)5) | 1420 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3612 | bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) - platy | 1320 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3113 | základní školy - ZŠ Malecí - rozvod teplovodů | 1250 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3113 | základní školy - ZŠ Krčín - odborné učebny, půdní vestavba (předfinancování 10 270 tis. Kč) | 1230 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3111 | mateřské školy - MŠ Na Františku - příspěvek | 1210 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3421 | volný čas dětí a mládeže - DDM - příspěvek | 1090 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3739 | Stará ekologická zátěž Elton (část předpokládané dotace 300 tis. Kč) | 1050 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3313 | Festival veselohry | 1000 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3419 | tělovýchovná činnost - bazén - příspěvek na plavání | 950 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3639 | komunální služby a územní rozvoj - nerozepsáno | 840 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3313 | multifunkční objekt kina 70 | 800 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3639 | komunální služby a územní rozvoj - nákup pozemků (vč. staveb) 2) | 600 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3632 | pohřebnictví - platy | 530 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3639 | komunální služby a územní rozvoj - platy | 500 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3632 | pohřebnictví - nerozepsáno | 485 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3421 | volný čas dětí a mládeže - nerozepsáno | 450 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3141 | školní jídelny - ŠJ Střed | 345 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3319 | záležitosti kultury | 340 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3326 | místní památky - Program obnovy objektů historické a architektonické hodnoty - dotace města | 300 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3341 | místní rozhlas - přeložení MR v ul. Na Strážnici a Nahořanská | 300 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3635 | územní plánování - územní plán a územní studie | 290 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3631 | veřejné osvětlení - platy | 280 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3744 | protierozní opatření (čištění skal a studny) | 270 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3231 | základní umělecká škola - příspěvek | 267 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3349 | Novoměstský zpravodaj | 255 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3631 | veřejné osvětlení - VO v ul. Nerudova | 250 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3721 | sběr a svoz nebezpečných odpadů3) | 200 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3745 | vzhled obcí a veřejná zeleň - ošetření památných stromů (OŽP) | 200 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3419 | tělovýchovná činnost - dar sportovním klubům-využití sportovišť školami | 180 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3322 | kulturní památky - program regenerace - příspěvky na obnovu památek | 150 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3399 | kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...) - partnerská spolupráce | 125 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3635 | územní plánování - územní studie krajiny | 125 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3633 | inženýrské sítě - technická infrastruktura | 120 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3113 | základní školy - ZŠ Malecí rekonstrukce odborných učeben (předfinancování 1 900 tis. Kč) | 100 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3635 | územní plánování - digitální mapy (aktualizace a doměření sítí) | 100 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3326 | místní památky - oprava místních památek (obnova kaple ve Spech, pamětní deska legionářům) | 85 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3639 | komunální služby a územní rozvoj - technická pomoc - posudky, poradenství, expertizy | 80 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3399 | kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...) - nerozepsáno | 75 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3419 | tělovýchovná činnost - ocenění sportovců, oddílů a slavnostní galavečer | 70 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3421 | volný čas dětí a mládeže - ostatní vč. příspěvků | 70 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3728 | monitoring skládek | 65 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3419 | tělovýchovná činnost - ostatní | 60 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3341 | místní rozhlas - nerozepsáno | 50 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3419 | tělovýchovná činnost - dar Sportovnímu klubu - údržba areálu | 50 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3421 | volný čas dětí a mládeže - dětské hřiště | 50 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3631 | veřejné osvětlení - VO a MR v ul. Nábřežní III. etapa | 50 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3639 | komunální služby a územní rozvoj - městský mobiliář | 50 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3113 | základní školy - ostatní výdaje | 30 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3639 | komunální služby a územní rozvoj - orientační značení | 30 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3739 | ostatní ochrana půdy a spodní vody4) - nerozepsáno | 25 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3399 | kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...) - osadní výbory | 15 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3612 | bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) - zateplení bytového domu čp. 44 - 47 | 13 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3111 | mateřské školy - nerozepsáno | 10 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3113 | základní školy - nerozepsáno | 0 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3313 | kino - nerozepsáno | 0 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3322 | kulturní památky1) - nerozepsáno | 0 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3326 | místní památky 1) - nerozepsáno | 0 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3419 | tělovýchovná činnost - nerozepsáno | 0 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3631 | veřejné osvětlení - nerozepsáno | 0 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3635 | územní plánování - nerozepsáno | 0 |
| Služby pro obyvatelstvo | 3745 | vzhled obcí a veřejná zeleň - nerozepsáno | 0 |
|
Pozn.: 1) V případě rozdílné struktury údržby památek bude v průběhu roku proveden přesun částek na údržbu mezi paragrafy 3322 a 3326. 2) Výdaje za nákup pozemků budou zařazeny na paragrafy věcně příslušné. 3) Mezi paragrafy 3721 a 3722 bude proveden přesun podle skutečného množství příslušného druhu odpadů. 4) V případě rozdílné potřeby posudků a rozborů bude proveden přesun mezi paragrafy 3739 a 2339. 5) V případě odlišného čerpání paragrafů 3612 a 3613 bude proveden přesun částek na správu, údržbu a rekonstrukce bytového a nebytového fondu. 6) Předfinancování realizace akcí uvedených v § 3113 - ZŠ Komenského - odborné učebny, ZŠ Krčín - odborné učebny a ZŠ Malecí - rekonstrukce učeben bude zajištěno úvěrem. Po jeho sjednání a odsouhlasení ZM bude rozpočet akcí navýšen na celkovou částku realizace. Úvěr bude splácen z poskytnutých splátek dotací na konci r. 2018 a v průběhu r. 2019. |
|||
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti | 14375 | ||
| Sociální věci a politika zaměstnanosti | 435x | MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory.) | 9800 |
| Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4344 | sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl - platy | 1350 |
| Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4344 | sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl - nerozepsáno | 910 |
| Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4356 | denní stacionáře - stacionář NONA | 675 |
| Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4349 | ostatní sociální péče vč. komunitního plánování - nerozepsáno | 520 |
| Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4379 | projekt Preventivní síť pro děti a rodiny ohrožené sociálním vyloučením | 405 |
| Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4349 | ostatní sociální péče vč. komunitního plánování - platy | 280 |
| Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4357 | domovy pro seniory - Oáza - rekonstrukce střechy (pozastávka) | 135 |
| Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4339 | ostatní sociální péče a pomoc rodině - pěstounská péče | 108 |
| Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4399 | ostatní záležitosti sociálních věcí | 80 |
| Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4379 | ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...) | 75 |
| Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4359 | ostatní služby v oblasti sociální péče | 15 |
| Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4341 | sociální pomoc osobám v hmotné nouzi | 10 |
| Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4357 | domovy pro seniory - nerozepsáno | 10 |
| Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4339 | ostatní sociální péče a pomoc rodině - nerozepsáno | 2 |
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana | 9075 | ||
| Bezpečnost státu a právní ochrana | 5311 | městská policie - platy | 4100 |
| Bezpečnost státu a právní ochrana | 5311 | městská policie - nerozepsáno | 2040 |
| Bezpečnost státu a právní ochrana | 5512 | protipožární ochrana - nerozepsáno | 1770 |
| Bezpečnost státu a právní ochrana | 5512 | protipožární ochrana - platy | 480 |
| Bezpečnost státu a právní ochrana | 5311 | městská policie - nákup vozidla vč. vybavení a úprav | 460 |
| Bezpečnost státu a právní ochrana | 5512 | protipožární ochrana - vozidlo pro družstvo Krčín | 150 |
| Bezpečnost státu a právní ochrana | 5212 | ochrana obyvatelstva (krizové řízení) | 75 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby | 54005 | ||
| Všeobecná veřejná správa a služby | 6171 | místní správa - platy | 25500 |
| Všeobecná veřejná správa a služby | 6171 | místní správa - sociální a zdravotní pojištění | 8680 |
| Všeobecná veřejná správa a služby | 6171 | místní správa - ostatní náklady | 6870 |
| Všeobecná veřejná správa a služby | 6171 | místní správa - výpočetní technika, SW, internet, upgrade, WEB. | 3350 |
| Všeobecná veřejná správa a služby | 6112 | místní zastupitelstvo | 3300 |
| Všeobecná veřejná správa a služby | 6409 | údržba (investice, revize ...) školství | 1810 |
| Všeobecná veřejná správa a služby | 6409 | údržba (investice, revize ...) objektů města | 1640 |
| Všeobecná veřejná správa a služby | 6399 | finanční operace - odvod DPH | 700 |
| Všeobecná veřejná správa a služby | 6409 | rezerva na dary a dotace města | 550 |
| Všeobecná veřejná správa a služby | 6320 | pojištění majetku | 280 |
| Všeobecná veřejná správa a služby | 6409 | rezerva na investiční a neinvestiční výdaje | 265 |
| Všeobecná veřejná správa a služby | 6310 | výdaje z finančních operací - úroky z úvěru | 260 |
| Všeobecná veřejná správa a služby | 6409 | program prevence rizikového chování | 150 |
| Všeobecná veřejná správa a služby | 6409 | audit a daňové poradenství | 110 |
| Všeobecná veřejná správa a služby | 6409 | rezerva na dary a dotace města - dobrovolnická činnost s mládeží | 110 |
| Všeobecná veřejná správa a služby | 6402 | vratky nevyčerpaných dotací | 100 |
| Všeobecná veřejná správa a služby | 6409 | členský příspěvek DSO Region Novoměstsko | 95 |
| Všeobecná veřejná správa a služby | 6310 | výdaje z finančních operací - bankovní poplatky | 80 |
| Všeobecná veřejná správa a služby | 6171 | místní správa - dovybavení čp. 6 | 50 |
| Všeobecná veřejná správa a služby | 6409 | členský příspěvek MAS Pohoda venkova | 35 |
| Všeobecná veřejná správa a služby | 6409 | ostatní vč. příspěvků | 35 |
| Všeobecná veřejná správa a služby | 6409 | členský příspěvek Svazu měst a obcí | 25 |
| Všeobecná veřejná správa a služby | 6399 | finanční operace - nerozepsané | 10 |
| Všeobecná veřejná správa a služby | 6171 | místní správa - nerozepsáno | 0 |
| Všeobecná veřejná správa a služby | 6310 | výdaje z finančních operací - nerozepsáno | 0 |
| Všeobecná veřejná správa a služby | 6399 | finanční operace - daň z příjmů za obec | 0 |
| Všeobecná veřejná správa a služby | 6409 | ostatní činnosti - nerozepsané | 0 |
| Příspěvek na výkon státní správy činí 14 145,3 tis. Kč.
V průběhu roku bude proveden přesun částek z programu prevence rizikového chování, rezervy na dary a dotace a údržby školství
a ostatních objektů města na paragrafy věcně příslušné podle skutečného čerpání. |
|||
| Financování | 39500 | ||
| Financování | 8115 | změna stavu prostředků na bankovních účtech | 44714 |
| Financování | 812x | splátka půjčky SFŽP | -234 |
| Financování | 812x | úvěr (-splátky úvěru) | -4980 |
| V rozpočtu jsou zahrnuty následující příspěvky příspěvkovým organizacím města: | |||
| IČO | Název organizace | tis. Kč | |
| 6230631 | Městské středisko sociálních služeb OÁZA Nové Město nad Metují | 9800 | |
| 62728776 | Městská knihovna Nové Město nad Metují | 4900 | |
| 72020865 | Základní škola a Mateřská škola Krčín | 4342 | |
| 71229337 | Městské muzeum Nové Město nad Metují | 3980 | |
| 857858 | Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod ("ZŠ Malecí") | 3806 | |
| 857688 | Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod | 3400 | |
| 75004674 | Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Rašínova 600 | 1500 | |
| 71010076 | Mateřská škola, Nové Město nad Metují, Na Františku 845 | 1210 | |
| 71010106 | Dům dětí a mládeže Stonožka, Nové Město nad Metují, Malecí 588 | 1090 | |
| 66289483 | Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, okres Náchod | 267 | |
| V elektronické podobě je návrh rozpočtu zveřejněn na internetových stránkách města (http://www.novemestonm.cz/obcan/uredni-deska/)
v oddíle Dokumenty vyvěšené Odborem finančním.
Do listinné podoby lze nahlédnout na Městském úřadu v Novém Městě nad Metují, Odboru finančním. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou být uplatněny písemně do 8.12.2017 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Informace dle § 5 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti: Schválený rozpočet města na rok 2017 je do schválení návrhu rozpočtu na rok 2018 zveřejněn na internetových stránkách města (http://www.novemestonm.cz/obcan/uredni-deska/ ) v oddíle Dokumenty vyvěšené odborem finančním. Očekávané plnění rozpočtu za rok 2017 (v tis. Kč) (k 10.11.2017): Příjmy: 201 900 Výdaje: 196 400 Rozdíl: 5 500 Projednáno v RM dne 20.11.2017. Schváleno v ZM dne 14.12.2017 Vyvěšeno od 24.11.2017 do 15.12.2017 Zpracoval: J.Kunte. Petr Hable starosta. |
|||
|
Poznámka Novoměstského kurýra:
Výše uvedené údaje jsou převzaty ze stránek Nového Města nad Metují. Upraveno pořadí položek od největší k nejmenší. Bez záruky. Originál na městských stránkách. Jindřich Buchal. |